bet365365备用网站2017年部门预算编表说明

一、部门基本情况

bet365365备用网站属行政单位，现有在职干部职工114人，其中行政全供人员13人，事业全供人员23人，预算外自收自支人员78人（其中财政预算定补转业军人 10人）；离休1人，退休37人，享受遗属补助1人。

二、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、郑州市林业工作的法律法规和方针政策；拟订全市林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略；制定林业工作规划。
2.负责全市林业调查工作；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计评估，并发布相关信息；负责全市林业生态文化建设工作。
3.组织、协调和监督全市造林绿化工作。负责制定全市造林绿化计划；负责植树造林、封山育林和以植树造林、种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作；指导全市基层林业工作；指导全市种苗、花卉培育；负责组织、指导林木良种的培育、检疫和检验工作；组织、监督和指导全民义务植树工作；负责退耕还林、造林绿化工作；负责林业应对气候变化的相关工作；承担登封市绿化委员会的具体工作。
4.负责全市森林资源（含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林）的监督和管理工作；组织实施天然林保护工程建设项目；组织编制森林采伐限额，经上级机关批准后监督执行；负责林木、竹材的凭证采伐与运输的管理工作；负责林地、林权管理，依法承担应由市政府批准的临时占用林地的审核工作；承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；负责全市林地调查、定级、评估工作。
5.负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林和陆生野生动物类型自然保护区、国有林场的建设和管理；负责陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责管理野生动植物进出口工作；负责全市濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的管理工作；负责管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织、协调有关国际公约的履约工作。
6.负责全市各类公益林(包括特种用途林、防护林、风景林)和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、竹林）的培育和管理工作。
7.编制全市林业发展中、长期规划和全市林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置；负责开发利用林地、湿地；负责部门预算及林业资金的筹集和管理工作；负责管理国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模方向，落实重点林业建设项目，提出市级财政资金安排意见或建议；检查监督全市林业基金征收管理工作；负责全市林业统计工作。
8.负责全市林业改革工作，维护农民经营林业合法权益。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（林科所、苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。
9.负责全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划有关地方标准和规定并组织实施；负责全市湿地保护区、湿地公园的管理工作；组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。
10.组织、协调、指导和监督全市森林防火工作。掌握全市森林火情，发布森林火险和火灾信息；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作；承担市政府森林防火指挥部的具体工作；组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作；负责林业行政执法工作。
11.负责全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市林业违法案件的查处。
12.负责全市林业产业管理工作。负责全市林产品质量监督和重点国有林区及全市木材行业的管理工作；指导和管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材、木本花卉等林业产业。
13.负责全市林业外事、外经和外资工作；负责全市行业开放带动战略工作。
14.组织、指导全市林业科技推广、宣传、教育工作；负责全市林业队伍建设。
15.承办市政府交办的其他事项。

三、部门收支预算概况及说明

2017年我局收入预算1989.3043万元，相应安排支出预算 1989.3043万元，较去年下降698.13%，主要原因是2017年起行政性收费补助、罚没收入补助取消，还有基金安排的项目取消。收入中其中基本支出1268.6143万元、项目支出720.69万元，全部为财政安排。现将具体情况说明如下：

1.基本支出

（一）工资福利支出预算安排831.2859万元，较去年上涨12.5%，主要原因是人员增减变动、工资增资、社保及公积金等计提基数上涨。

（二）对个人和家庭补助预算安排69.6008万元，全部为住房公积金支出，较上年上涨8.7%。

（三）公用及运转支出预算安排131.52万元，较去年下降4.6%，主要原因是公车改革之后公务用车维护费减少。

（四）森林公安局作为我局直属机构，预算安排工资福利支出187.6639万元；对个人和家庭的补助支出14.5437万元；公用及运转支出34万元。

2.项目支出

项目支出预算安排720.69万元，具体情况如下：

(一）政府购买服务安排350.51万元，主要用于我市招聘95名森林防火消防队员的人员经费开支。

（二）2017年度森林防火专项经费预算安排144.4万元，主要用于我市防火监控网络运转维护、森林防火器具维护保养、森林防火车辆运转、防火宣传、日常办公费用等方面开支。

（三）2017年度古树名木保护项目安排10万元，主要用于我市重点古树名木的复壮及保护工作，2017年计划安排保护古树名木5株。

（四）2017年度林业有害生物防治安排80万元，主要用于我市林区的林业有害生物防治工作，2017年计划安排飞机防治7万亩。

（五）欧元贷款配套资金安排135.78万元，主要用于我市造林使用欧投贷款的配套。

3.非税支出及政府采购支出都为0万元。

4."三公"经费支出说明

林业局2017年三公经费共计27.54万元，比去年同期下降47.3%，"三公"经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费19.54万元，与去年持平；公务用车8万元，比去年同期下降75.55%，公务用车购置费0万元。

四、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） 三公经费"：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。